GRIBSKOV: Helhedsplejen i Gribskov Kommune forventes at bruge 30 millioner kroner mere i 2026, end kommunen har afsat til området. Selvom flere af kommunens tiltag nu ser ud til at virke, er forventningen til årets samlede underskud på området ikke blevet mindre.
Ældre, Social, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog mandag den 21. september den seneste økonomiopfølgning til efterretning. Der blev ikke truffet beslutning om nye besparelser under punktet, men orienteringen viser, at der stadig er behov for at stramme op.
Det går dog den rette vej på flere af de forhold, kommunen forsøger at styre, men endnu ikke på selve bundlinjen. Helhedsplejens forventede merforbrug er stadig på omkring 30 millioner kroner, og der er derfor endnu ikke tegn på, at området kan overholde budgettet.
Helhedsplejen omfatter blandt andet hjælp og pleje til ældre borgere. En væsentlig årsag til merforbruget er ifølge kommunen, at medarbejderne bruger mere tid hos borgerne i kommunens nye forløb under ældreloven, end der er regnet med i budgettet.
Færre timer hos borgerne
Kommunens septemberopfølgning viser samtidig tegn på, at udviklingen går i den ønskede retning.
Væksten i antallet af borgere, der modtager hjælp, er aftaget. Samtidig er det samlede antal timer, som medarbejderne leverer hos borgerne, generelt faldende.
De leverede timer nærmer sig også det antal timer, borgerne er blevet visiteret til. Det betyder, at forskellen mellem den hjælp, kommunen har vurderet behov for, og den hjælp, der faktisk bliver leveret, er blevet mindre.
Også udgifterne til løn og vikarer er faldet. Kommunen vurderer dog, at udgifterne skal længere ned, hvis merforbruget skal reduceres væsentligt.
Prognosen er derfor fortsat, at Helhedsplejen vil ende året med at have brugt omkring 30 millioner kroner mere end budgetteret.
Voksenområdet mangler 18,8 millioner
Det specialiserede voksenområde forventes også at bruge flere penge end afsat. Her er det forventede merforbrug på 18,8 millioner kroner.
Det er det samme beløb som ved opfølgningen i august, men 1,3 millioner kroner mindre end kommunen forventede ved årets første budgetopfølgning.
Forbedringen skyldes ifølge kommunen lavere forventede udgifter til blandt andet borgerstyret personlig assistance, botilbud samt aktivitets- og samværstilbud.
Kommunen har tidligere forklaret merforbruget på voksenområdet med, at de forventede besparelser på blandt andet botilbud ikke er blevet realiseret. Udgiften for den enkelte borger er blevet højere end forudsat, og derfor har det været sværere at holde området inden for budgettet.
Herunder kan du se kommunens opfølgning til udvalget i sin helhed:
