GRIBSKOV: Et samlet byråd vil spare omkring 46 millioner kroner næste år, men mere end halvdelen af beløbet er endnu ikke omsat til konkrete indgreb. Budgetaftalen for 2027 bygger blandt andet på en rammebesparelse på 21 millioner kroner og et mål om at finde yderligere 6 millioner gennem kommende analyser.
Alle partier i Gribskov Byråd har skrevet under på en budgetaftale for perioden 2027 til 2030. Aftalen skal bringe kommunens serviceudgifter ned på den ramme, som Gribskov har fået tildelt, og på længere sigt rette op på den økonomiske ubalance.
Kommunens oprindelige budgetoplæg viste et forventet underskud på 102 millioner kroner i 2027 og en overskridelse af servicerammen på 30 millioner kroner.
Med budgetaftalen bliver der gennemført besparelser og forventede effektiviseringer for cirka 46 millioner kroner i 2027. Samtidig bliver omkring 17 millioner kroner ført tilbage til blandt andet dagtilbud, skoler, ungeområdet og en økonomisk buffer.
Aftalen betyder derfor ikke, at kommunens indtægter og udgifter kommer i balance allerede næste år. Kommunen forventer fortsat at bruge 71,9 millioner kroner af kassen i 2027 og yderligere 53,4 millioner kroner i 2028.
Samlet lægger aftalen op til at bruge knap 129 millioner kroner af kassebeholdningen frem til udgangen af 2030.
27 millioner er ikke fordelt
Den største enkeltstående besparelse i 2027 er en rammebesparelse på 21 millioner kroner på tværs af kommunen.
Det fremgår ikke af aftalen, præcis hvilke tilbud, arbejdspladser eller serviceområder der skal levere pengene. Besparelsen beskrives med stikord som enprocentsbesparelser, lavere sygefravær og udsættelse af ansættelser. Skolerne og FO bliver dog friholdt fra den generelle administrative enprocentsbesparelse.
Rammebesparelsen vokser til 26 millioner kroner om året fra 2028.
Dertil kommer et mål om at finde besparelser gennem analyser af blandt andet botilbud, førtidspension, specialundervisning og de specialiserede socialområder.
Analyserne skal efter planen give 6 millioner kroner i 2027, 17,5 millioner kroner i 2028, 35 millioner kroner i 2029 og 50 millioner kroner om året fra 2030.
Aftalen understreger samtidig, at det er vanskeligt at forudsige, hvor store besparelser analyserne faktisk vil finde. Indtil gevinsterne bliver realiseret, skal pengene mellemfinansieres af kommunens kassebeholdning.
Dermed er 27 millioner kroner, svarende til knap 60 procent af de annoncerede besparelser i 2027, endnu ikke fordelt på konkrete indgreb.
Lukkeuger og mindre tilskud
Blandt de konkrete besparelser rammer flere børnefamilier.
Der indføres ekstra lukkeuger i dagtilbuddene, som skal spare 2 millioner kroner i 2027. FO skal lukkes eller samles i dele af sommerferien, hvilket skal give en besparelse på 700.000 kroner om året.
Nye ansøgere vil fra 1. januar 2027 ikke længere kunne få tilskud til pasning af eget barn. Besparelsen er sat til 1 million kroner det første år og 2,75 millioner kroner om året fra 2028.
Tilskuddet til privat pasning reduceres med 500.000 kroner om året. Dagtilbuddenes budget bliver desuden tilpasset en fordeling med 50 procent uddannede pædagoger og 50 procent øvrige medarbejdere. Det skal spare 1,6 millioner kroner om året.
Gribskolens almene undervisning skal samles på afdelingen i Græsted. Det skal spare 610.000 kroner i 2027 og 1,52 millioner kroner om året fra 2028.
Fra skoleåret 2027/2028 skal en ny organisering af ledelse og administration på kommunens seks folkeskoler samtidig give en årlig besparelse på 6 millioner kroner.
Til gengæld afsættes der 5 millioner kroner i både 2027 og 2028 til indsatser, der skal hjælpe flere elever til at blive i de almindelige skolemiljøer. Dagtilbudsområdet får desuden 1,5 millioner kroner om året til såkaldte mellemformer for børn, som har brug for ekstra støtte.
Kortere åbent på biblioteker og demensdagcentre
Bibliotekerne bliver bevaret, men den bemandede åbningstid bliver reduceret.
Gilleleje og Græsted skal fremover have personale to dage om ugen, mens Helsinge Bibliotek skal være bemandet fire dage om ugen. Uden for de bemandede tider skal borgerne kunne lukke sig ind, eksempelvis med sundhedskort.
Besparelsen er 900.000 kroner i 2027 og 1,8 millioner kroner om året fra 2028.
Kommunens lydavis bliver nedlagt, og adgangen til lydbøger bliver reduceret. Der skæres også i støtten til blandt andre Munkeruphus, aftenskoler, Kulturhavn Gilleleje, frivillighedscentre, eliteidræt og Kultur- og Idrætsrådets aktivitetspulje.
På ældreområdet bliver åbningstiden på demensdagcentret Trongårdsbakken reduceret med to timer dagligt, mens Holbohave mister lørdagsåbent.
Prisen på tøjvask for borgere i eget hjem og befordring til dagcentre stiger. Medlemmer af seniorcentrene i Helsinge og Gilleleje skal fremover betale kontingent to gange om året mod én gang i dag.
Mødestedet, seniorcentrene, frivillighedscentrene og aktivitetscentret i Gilleleje bliver ikke lukket.
Færre busafgange og en ugentlig lukkedag
Den kollektive trafik bliver reduceret med færre weekendafgange på linje 361 og 362. På linje 380R bliver halvtimesdriften uden for myldretiden reduceret fra 2028. Taksterne for flextur bliver samtidig hævet.
På rådhuset og i Borgerservice skal der indføres en ugentlig lukkedag. Borgerbetjeningen skal i stedet samles på ugens øvrige fire dage. Byrådet skal senere tage stilling til den konkrete model.
Lukkedagen forventes at spare 370.000 kroner i 2027 og 650.000 kroner om året fra 2028.
Aftalen afsætter også penge til kunstig intelligens og digitalisering. Til gengæld er der på forhånd indregnet besparelser på 3,4 millioner kroner i 2028, stigende til 10 millioner kroner i 2030. Det fremgår af aftalen, at gevinsterne ikke må bruges på bedre service eller nye tilbud.
Millioner til cykelstier og byggeri
Mens der skæres på driften, indeholder aftalen fortsat et omfattende anlægsprogram.
Der afsættes omkring 21 millioner kroner til cykelstier ved Bonderupvej og Møllevej, mellem Rågeleje og Heatherhill samt mellem Bukkarvej og Valby. Der afsættes også 2 millioner kroner til trafiksikring på Gillelejevej ved Esbønderup.
Museumsprojektet i Gilleleje får 12,2 millioner kroner i 2028, mens der afsættes godt 4,2 millioner kroner til Tisvildehuset i 2027.
En ny brandstation og en permanent placering af helhedsplejens distrikt i Gilleleje er opført med samlet 50,5 millioner kroner frem til 2030.
“Der er ingen tvivl om, at man som borger vil mærke de besparelser, vi gennemfører de kommende år,” siger borgmester Trine Egetved i kommunens pressemeddelelse.
Budgetaftalen skal behandles endeligt af byrådet den 8. oktober.
Læs budgetaftalen her: (OBS: Link henter en PDF fra kommunen) Budgetaftale 2027-30
FAKTA: Her rammer besparelserne
| Område | Besparelser i 2027 | Væsentlige tiltag |
|---|---|---|
| Teknisk område | 2,73 mio. kr. | Mindre kollektiv trafik, højere flexturstakster, færre udgifter til springvand og flytning af 2 mio. kr. til asfalt fra drift til anlæg |
| Plan, miljø og klima | 0,02 mio. kr. | Mindre GIS-budget |
| Børn, skole og unge | 7,38 mio. kr. | Ekstra lukkeuger i dagtilbud, ændret personale-sammensætning, stop for nye tilskud til pasning af eget barn, mindre tilskud til privat pasning, sommerlukning i FO og samling af Gribskolens almene undervisning i Græsted |
| Ældre, social og sundhed | 3,51 mio. kr. | Kortere åbningstid på demensdagcentre, højere egenbetaling, højere kontingent på seniorcentre, mindre støtte til foreninger og omlægning af den socialpædagogiske indsats |
| Erhverv og turisme | 0,12 mio. kr. | Reduktion af turisme-medlemskab og erhvervspulje |
| Kultur, idræt og lokalsamfund | 2,93 mio. kr. | Færre bemandede bibliotekstimer, nedlæggelse af lydavisen, mindre adgang til lydbøger, mindre støtte til blandt andre Munkeruphus, aftenskoler, Kulturhavn Gilleleje, frivillighedscentre og aktivitetspuljen |
| Administration og tværgående områder | 1,87 mio. kr. | Mindre rengøring, rådhusets lukkedag, nedlagt borgerrådgiverfunktion, bøder på folkeregisterområdet og betaling for ejerforespørgsler |
| Generel rammebesparelse | 21,00 mio. kr. | Endnu ikke fordelt konkret. Aftalen nævner blandt andet enprocents-besparelser, lavere sygefravær og udsættelse af ansættelser |
| Mål for kommende analyser | 6,00 mio. kr. | Besparelserne er endnu ikke fundet |
| Samlet | 45,55 mio. kr. | Afrundet til 46 mio. kr. |
